增值税退税发票开票的金额要求：
一、首先，下载开票资料时需选择正确的额度下载。
例如：贵司最大的不含税金额可开到9万9千9百9十9点99 ，应选择十万位.如下图：
关于发票额度的解释如下：
万位 — 不含税金额最高可开到 9千9百9十9点99 ；
十万位 — 不含税金额最高可开到 9万9千9百9十9点99 ；
百万位 — 不含税金额最高可开到 99 万9千9百9十9点99 ；
千万位 — 不含税金额最高可开到 999 万9千9百9十9点99 。
根据您选择的额度，系统会自行拆分为一张或多张开票资料，开票资料内容的不同，表格也会有多个。
如需开多张发票，开票资料模板密码区有提示此模板需开具多张的，全部数量开具后是金额是完整的；密码区为空说明发票只需开1张，开票时请注意密码区提示。
开票资料是针对整个订单生成的，如有部分产品做内销，对应内销部分不开票即可。
二、其次：新政模式下，要求您的退税发票金额须与开票资料金额保持一致，单张退税发票单项产品不含税金额需要和开票资料保持2分钱差距，若超出2分钱差距，您则需退票重开；注意需要核实单张退税发票单项产品不含税金额，而非总的开票金额来做判断。
举例：一张发票如有2项产品，第一项产品最多可相差2分钱以内，第二项最多也可相差2分钱以内，如有多项产品，以此类推。
若单价后面的小数点与开票资料有误差，很大可能性是您开票方式有误，正确的开票方式：先输入数量，后输入不含税金额，使之单价由开票系统自动折算带出，单价是不需要手动填写的；
特殊情况：如下载的开票资料未能满足开票需求，您需自行重新拆分，则需依据以下逻辑：
每张退税发票不含税金额需按照公式开票:每张退税发票须开的不含税金额=每张退税发票开具的数量*开票资料总金额/开票资料总数量。
举例：A产品10个，不含税金额总金额99999.5，客户拆分开10张票，9份开9999.99，1份开9999.59，数量各1个，总不含税金金额相加99999.5元，与开票资料总金额一致是否可以。答案是不可以的，每一份发票都需要满足发票须开的金额=发票数量*开票资料总金额/开票资料总数量，即金额=1*99999.5/10=9999.95。
特别提醒：不要以不含税金金额相加一致随意拆分每张票的金额，需按拆分逻辑公式。
（小贴士：开票系统中关于单价的小数点位数的设置也会影响单价，但是只要确保数量、不含税金额与开票资料一致，单价小数点后稍有误差可接受收票）。